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公立醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)指引 版權(quán)信息
- ISBN：9787309175424
- 條形碼：9787309175424 ; 978-7-309-17542-4
- 裝幀：平裝-膠訂
- 冊(cè)數(shù)：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>
公立醫(yī)院內(nèi)部控制體系建設(shè)指引 內(nèi)容簡(jiǎn)介
本書根據(jù)財(cái)政部、國家衛(wèi)生健康委員會(huì)對(duì)公立醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)任務(wù)的有關(guān)部署，聚焦公立醫(yī)院內(nèi)部控制關(guān)鍵領(lǐng)域與薄弱環(huán)節(jié)，主要從五大方面為完善內(nèi)部控制體系建設(shè)提供系統(tǒng)性理論支持。
內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面，明確公立醫(yī)院開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的工作步驟及關(guān)注重點(diǎn);單位層面內(nèi)部控制方面，形成管理架構(gòu)、機(jī)制建設(shè)、制度建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)等多層次、多維度、全方位的內(nèi)部控制保障體系;業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制方面，針對(duì)13項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，形成百余張流程圖、80余個(gè)風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣，總結(jié)提煉上千條深化業(yè)務(wù)流程的管理舉措;內(nèi)部控制信息化方面，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)流程的信息化流程控制和權(quán)限限制;內(nèi)部控制評(píng)價(jià)監(jiān)督與內(nèi)部控制報(bào)告方面，主要構(gòu)建單位、業(yè)務(wù)兩層面，定性、定量雙維度的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
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