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企業內部控制配套指引解讀與案例分析 版權信息
- ISBN：9787542925329
- 條形碼：9787542925329 ; 978-7-5429-2532-9
- 裝幀：暫無
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
企業內部控制配套指引解讀與案例分析 本書特色
《企業內部控制配套指引解讀與案例分析》：企業內部控制配套指引培訓指定教材
企業內部控制配套指引解讀與案例分析 內容簡介
本書共分為二十章，每一項指引各成一章。其中，**至第十八章是《企業內部控制應用指引第1號——組織架構》等l8項應用指引的講解，第十九章是《企業內部控制評價指引》的講解，第二十章是《企業內部控制審計指引》的講解。每一章均由三部分組成。**部分是指引的具體內容。第二部分是文字講解部分，這一部分通過對每一項指引中核心內容的詳細剖析，加深企業對各項指引的理解，使得內容更為具體、讀者更易掌握。比如：在**章《組織架構》中，重點從組織架構概述、應當關注的風險、企業組織架構的組織領導、企業組織架構的設計程序、企業組織架構的設計方法、企業組織架構的運行程序以及企業組織架構運行中的注意事項等七個方面對指引進行剖析。第三部分是案例講解部分，這一部分通過案例對每一項指引中的關鍵內容進行深入分析，強化企業對各項指引的認識，使得本書內容更為生動、讀者更易接受。
企業內部控制配套指引解讀與案例分析 目錄
**章 組織架構
**部分 企業內部控制應用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制應用指引的講解
一、組織架構概述
二、企業組織架構應當關注的風險
三、企業組織架構的組織領導
四、企業組織架構的設計程序
五、企業組織架構的設計方法
六、組織架構的運行程序
七、組織架構運行中的注意事項
第三部分 企業內部控制應用指引的案例
第二章 發展戰略
**部分 企業內部控制應用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制應用指引的講解
一、企業發展戰略概述
二、企業發展戰略應關注的風險內容
三、企業發展戰略的制定
四、企業發展戰略的實施
第三部分 企業內部控制應用指引的案例
第三章 人力資源
**部分 企業內部控制應用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制應用指引的講解
一、人力資源概述和人力資源風險防范
二、人力資源的引進與開發
三、人力資源的使用和退出
第三部分 企業內部控制應用指引的案例
第四章 社會責任
**部分 企業內部控制應用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制應用指引的講解
一、社會責任概述
二、我國企業在履行社會責任中存在的風險
三、推動企業履行社會責任的執行
四，加強對企業覆行社會責任的督導
第三部分 企業內部控制應用指引的案例
一、安全生產案例
二、產品質量案例
三、環境保護案例
四、促進就業與員工權益保護案例
第五章 企業文化
**部分 企業內部控制應用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制應用指引的講解
一、企業文化概述
二、企業實行企業文化管理應關注的風險
三、企業文化的建設程序
四、企業文化建設中的注意事項
五、企業文化的評估
六、企業文化評估的注意事項
第三部分 企業內部控制應用指引的案例
一、企業文化建設的有關案例
二、企業文化整合的有關案例
第六章 資金管理
**部分 企業內部控制應用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制應用指引的講解
一、資金管理概述
二、籌資管理
三、投資管理
四、營運資金管理
第三部分 企業內部控制應用指引的案例
一、籌資活動內部控制案例
二、投資活動內部控制案例
三、營運資金管理內部控制案例：杰克公司的出納員
第七章 采購業務
**部分 企業內部控制應用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制應用指引的講解
一、采購業務概述
二、采購業務內部控制的目標
三、采購業務內部控制應遵循的原則
四、采購業務內部控制存在的風險
五、采購業務的執行
六、采購及付款業務的風險應對
七、采購業務的內部控制應注意的問題
第三部分 企業內部控制應用指引的案例
第八章 資產管理
**部分 企業內部控制應用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制應用指引的講解
……
第九章 銷售業務
第十章 研究與開發
第十一章 工程項目
第十二章 擔保業務
第十三章 業務外包
第十四章 財務報告
第十五章 全面預算
第十六章 合同管理
第十七章 內部信息傳遞
第十八章 信息系統
第十九章 企業內部控制評價指引
第二十章 企業內部控制審計指引
**部分 企業內部控制應用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制應用指引的講解
一、組織架構概述
二、企業組織架構應當關注的風險
三、企業組織架構的組織領導
四、企業組織架構的設計程序
五、企業組織架構的設計方法
六、組織架構的運行程序
七、組織架構運行中的注意事項
第三部分 企業內部控制應用指引的案例
第二章 發展戰略
**部分 企業內部控制應用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制應用指引的講解
一、企業發展戰略概述
二、企業發展戰略應關注的風險內容
三、企業發展戰略的制定
四、企業發展戰略的實施
第三部分 企業內部控制應用指引的案例
第三章 人力資源
**部分 企業內部控制應用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制應用指引的講解
一、人力資源概述和人力資源風險防范
二、人力資源的引進與開發
三、人力資源的使用和退出
第三部分 企業內部控制應用指引的案例
第四章 社會責任
**部分 企業內部控制應用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制應用指引的講解
一、社會責任概述
二、我國企業在履行社會責任中存在的風險
三、推動企業履行社會責任的執行
四，加強對企業覆行社會責任的督導
第三部分 企業內部控制應用指引的案例
一、安全生產案例
二、產品質量案例
三、環境保護案例
四、促進就業與員工權益保護案例
第五章 企業文化
**部分 企業內部控制應用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制應用指引的講解
一、企業文化概述
二、企業實行企業文化管理應關注的風險
三、企業文化的建設程序
四、企業文化建設中的注意事項
五、企業文化的評估
六、企業文化評估的注意事項
第三部分 企業內部控制應用指引的案例
一、企業文化建設的有關案例
二、企業文化整合的有關案例
第六章 資金管理
**部分 企業內部控制應用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制應用指引的講解
一、資金管理概述
二、籌資管理
三、投資管理
四、營運資金管理
第三部分 企業內部控制應用指引的案例
一、籌資活動內部控制案例
二、投資活動內部控制案例
三、營運資金管理內部控制案例：杰克公司的出納員
第七章 采購業務
**部分 企業內部控制應用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制應用指引的講解
一、采購業務概述
二、采購業務內部控制的目標
三、采購業務內部控制應遵循的原則
四、采購業務內部控制存在的風險
五、采購業務的執行
六、采購及付款業務的風險應對
七、采購業務的內部控制應注意的問題
第三部分 企業內部控制應用指引的案例
第八章 資產管理
**部分 企業內部控制應用指引的基本內容
第二部分 企業內部控制應用指引的講解
……
第九章 銷售業務
第十章 研究與開發
第十一章 工程項目
第十二章 擔保業務
第十三章 業務外包
第十四章 財務報告
第十五章 全面預算
第十六章 合同管理
第十七章 內部信息傳遞
第十八章 信息系統
第十九章 企業內部控制評價指引
第二十章 企業內部控制審計指引
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企業內部控制配套指引解讀與案例分析 節選
《企業內部控制配套指引解讀與案例分析》內容簡介：內部控制是由企業董事會、監事會、經理層和全體員工實施的、旨在實現控制目標的過程。內部控制的目標是合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。
企業內部控制配套指引解讀與案例分析 相關資料
插圖：三、企業組織架構的組織領導為了保障組織架構制度安排的有效性，應當完善組織架構的工作領導。企業的組織架構主要包括股東（大會）、董事會、監事會、經理層。（1）股東（大）會。股東大會是公司的最高權力機關，它由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，有權選任和解除董事，并對公司的經營管理有廣泛的決定權。股東大會既是一種定期或臨時舉行的由全體股東出席的會議，又是一種非常設的由全體股東所組成的公司制企業的最高權力機關。它是股東作為企業財產的所有者，對企業行使財產管理權的組織。企業一切重大的人事任免和重大的經營決策一般都由股東大會認可和批準方才有效。股東大會分法定大會、年度大會、臨時大會及特種股東大會幾種。股東大會能決定公司的經營方針和投資計劃，提高資源配置的總體效益。（2）董事會。董事會是股東會或企業職工股東大會這一權力機關的業務執行機關，負責公司或企業和業務經營活動的指揮與管理，對公司股東會或企業股東大會負責并報告工作。股東會或職工股東大會所作的決定公司或企業重大事項的決定，董事會必須執行。董事會由兩個以上的董事組成，是公司的經營決策機構，主要負責決定公司內部管理機構的設置、制定公司年度財務預決算方案和利潤分配方案、聘任或解聘公司總經理、財務部負責人等。（3）監事會。監事會是股東大會領導下的公司的常設監察機構，執行監督職能。監事會是由全體監事組成、對公司業務活動及會計事務等進行監督的機構。監事會與董事會并立，獨立地行使對董事會、總經理、高級職員及整個公司管理的監督權。為保證監事會和監事的獨立性，監事不得兼任董事和經理。監事會對股東大會負責，對公司的經營管理進行全面的監督，包括調查和審查公司的業務狀況，檢查各種財務情況，并向股東大會或董事會提供報告，對公司各級干部的行為實行監督。
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