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企業內部控制建設與評價實操指南 版權信息
- ISBN：9787522317632
- 條形碼：9787522317632 ; 978-7-5223-1763-2
- 裝幀：一般膠版紙
- 冊數：暫無
- 重量：暫無
- 所屬分類：>>
企業內部控制建設與評價實操指南 內容簡介
本書分為四部分，主要內容包括：內部控制基本理論與制度體系；內部控制建設；內部控制評價；典型案例等。
企業內部控制建設與評價實操指南 目錄
**章 內部控制基本理論與制度體系
**節 內部控制基本理論
第二節 內部控制制度體系
第二章 內部控制建設
**節 概述
第二節 流程管理
第三節 風險管理
第四節 授權管理
第五節 制度管理
第六節 合規管理
第七節 表單管理
第八節 信息系統控制
第三章 內部控制評價
**節 內部控制評價概述
第二節 內部控制評價的內容
第三節 內部控制評價程序
第四節 內部控制評價方法
第五節 內部控制有效性評價
第六節 內部控制評價報告
第七節 內部控制評價資料歸檔
第四章 典型案例
典型案例1：農民工工資支付
典型案例2：往來款管理
典型案例3：企業所得稅匯算清繳
典型案例4：合同訂立
典型案例5：科技項目管理
典型案例6：培訓管理一體機
典型案例7：物資集中采購
典型案例8：“三公”經費預算管理
典型案例9：工程自動竣工決算
典型案例10：招投標管理
典型案例11：供應鏈金融
典型案例12：自然人分布式光伏購電
附錄 財政部與國資委發布的現有內控制度體系
后記
展開全部
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